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天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)
2023年部门预算
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目 ??录
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第一部分 ?概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 ?2023年部门预算情况说明
一、中国足彩网收支总体情况表的说明
二、中国足彩网收入总体情况表的说明
三、中国足彩网支出总体情况表的说明
四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明
五、中国足彩网一般公共预算支出情况的说明
六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明
七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明
九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 ?名词解释
第四部分 ?2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、中国足彩网空表的说明
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天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)主要职责是负责党的基层组织建设、宣传党的方针政策、人大代表联络工作;负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、信息公开;负责制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施、负责制定街道教育、文化、卫生、体育发展规划并组织实施,推进义务教育和其他各类教育,负责群众性文化、教育、卫生等相关工作;负责落实街道建设发展规划和环境保护规划;负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施;负责对辖区内公共安全工作实施监督管理。
天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)内设12个职能科室;下辖0个预算单位。
纳入天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)2023年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.?天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处本级(本级)
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????按照综合预算的原则,天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4197.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出2228.74万元、文化旅游体育与传媒支出7.20万元、社会保障和就业支出63.00万元、城乡社区支出1768.40万元、农林水支出130.00万元。天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)2023年收支总预算4197.34万元。
天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)2023年部门预算收入4197.34万元,与2022年预算相比减少2458.43万元,主要原因是区域经济发展,税收收入增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算4197.34万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)2023年支出预算4197.34万元,与2022年预算相比减少2458.43万元,主要原因是压减经费支出,切实落实过紧日子政策。其中:基本支出1283.34万元,占30.58%;项目支出2914.00万元,占69.42%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。?
天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)2023年财政拨款收入预算4197.34万元,与2022年预算相比减少2458.43万元,主要原因是整体经济下滑,税收收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入4197.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算4197.34万元,与2022年预算相比减少2458.43万元,主要原因是压减经费支出,切实落实过紧日子政策。支出包括:一般公共服务支出2228.74万元、文化旅游体育与传媒支出7.20万元、社会保障和就业支出63.00万元、城乡社区支出1768.40万元、农林水支出130.00万元。
(一)总体情况。
天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)2023年一般公共预算支出4197.34万元,与2022年预算相比减少2458.43万元,主要原因是压减经费支出,切实落实过紧日子政策。
(二)具体情况。
1、?“一般公共服务支出”2228.74万元,与2022年预算相比增加595.52万元,主要原因是人员、薪级调整,其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2228.74万元,包括:“行政运行”2228.74万元,主要用于发放人员工资,缴纳社险、公积金,支付办公经费等。
2、“文化旅游体育与传媒支出”7.20万元,与2022年预算相比减少4.19万元,主要原因是新增文化志愿者补贴支出,其中:
“文化和旅游”7.20万元,包括:“其他文化和旅游支出”7.20万元,主要用于发放文化志愿者补贴。
3、“社会保障和就业支出”63.00万元,与2022年预算相比减少1006.63万元,主要原因是社区工作者人员工资由下属事业单位进行发放,其中:
?“民政管理事务”60.00万元,包括:“基层政权建设和社区治理”60.00万元,主要用于社区建设和工作支出;
“退役军人管理事务”3.00万元,包括:“拥军优属”3.00万元,主要用于退役军人服务工作、双拥慰问工作支出。
4、“城乡社区支出”1768.40万元,与2022年预算相比减少1769.49万元,主要原因是进一步提升区域内道路扫保、绿化养管质量,其中:
“城乡社区管理事务”340.00万元,包括:“城管执法”340.00万元,主要用于城管执法派遣人员工资支出、违法建筑拆除工程价款等;
?“城乡社区环境卫生”1400.00万元,包括:“城乡社区环境卫生”1400.00万元,主要用于区域内道路扫保、绿化养管等支出;
“其他城乡社区支出”28.40万元,包括:“其他城乡社区支出”28.40万元,主要用于其他城乡社区工作支出。
5、“农林水支出”130.00万元,与2022年预算相比减少16.38万元,主要原因是加强水环境治理工作质量,其中:
“水利”130.00万元,包括:“其他水利支出”130.00万元,主要用于区域内水环境治理工作。
天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)一般公共预算基本支出1283.34万元,与2022年预算相比增加130.05万元,主要原因是人员增加、薪资调整。其中:
人员经费1058.69万元,主要包括:工资福利支出1057.28万元、对个人和家庭的补助1.41万元;
公用经费224.64万元,主要包括:商品和服务支出224.64万元。
2023年一般公共预算“三公”经费安排7.00万元,与2022年预算相比无变化,主要原因是压减经费支出。具体情况:
1、2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比无变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。
2、2023年公务用车购置及运行费预算7.00万元,其中公务用车运行费7.00万元,与2022年预算相比无变化,主要原因是压减经费支出;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比无变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
3、2023年公务接待费预算0万元,与2022年预算相比无变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。
2023年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
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(一)机关运行经费。
本部门2023年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处(本级)1家行政单位的机关运行经费预算224.64万元,包括办公费14.10万元、咨询费3.28万元、手续费0.21万元、水费6.97万元、电费14.35万元、邮电费2.46万元、取暖费13.12万元、物业管理费90.00万元、公务用车运行与维护7.00万元、差旅费1.44万元、维修(护)费2.46万元、培训费0.57万元、工会经费8.75万元、福利费4.30万元、其他交通费用35.15万元、其他商品服务支出20.50万元。
(二)政府采购情况。
????本部门2023年安排政府采购预算10.44万元,其中:政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.44万元。主要项目是办公用品采购。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目16个,涉及预算金额
2914.00万元。
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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、中国足彩网空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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