第一部分 ?概 况

?

一、主要职责

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心为区政府直属事业单位，主要职责是贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，研究编制、组织实施园区总体发展规划：负责园区非公企业党建、团建、综治工作；负责园区项目、基础实施、公共设施等建设管理工作；负责园区招商引资、科技服务、经济管理、营商环境及大项目推动工作；负责园区安全生产、市容、环境保护工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.?天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心本级

?

?

第二部分 ?2023年部门预算情况说明

?

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1038.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余100053.56万元；支出包括：一般公共服务支出445.36万元、卫生健康支出29.3万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出499万元、农林水支出15万元、灾害防治及应急管理支出30万元、其他支出100053.56万元。天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年收支总预算101092.22万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年部门预算收入101092.22万元，与2022年预算相比增加99295.58万元，主要原因是政府性基金预算收入结转到本年。其中：上年结转结余100053.56万元，占98.97%；一般公共预算1038.66万元，占1.03%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年支出预算101092.22万元，与2022年预算相比增加99295.58万元，主要原因是政府性基金预算收入结转到本年。其中：基本支出406.36万元，占0.4%；项目支出100685.86万元，占99.6%；事业单位经营支出0???万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年财政拨款收入预算101092.22万元，与2022年预算相比增加99295.58万元，主要原因是政府性基金预算收入结转到本年。收入包括：一般公共预算拨款收入1038.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余100053.56万元。2023年财政拨款支出预算101092.22万元，与2022年预算相比增加99295.58万元万元，主要原因是增加政府性基金预算支出。支出包括：一般公共服务支出445.36万元、卫生健康支出29.3万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出499万元、农林水支出15万元、灾害防治及应急管理支出30万元、其他支出100053.56万元。。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心2023年一般公共预算支出1038.66万元，与2022年预算相比减少757.98万元，主要原因是非三保项目，资金暂缓支付。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”445.36万元，与上年预算相比增加80.15万元，主要原因是人员增加。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”406.36万元，包括：“行政运行（项）”406.36万元，主要用于政府部门行政运行支出；

“统计信息事务（款）”35万元，包括：“专项普查活动（项）”35万元，主要用于华明高新区经济普查工作；

“其他共产党事务支出（款）”4万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”4万元，主要用于华明高新区非公党建活动。

2、“卫生健康支出（类）”29.3万元，与上年预算相比增加10.99万元，主要原因是疫情防控预备资金。其中：

“公共卫生（款）”29.3万元，包括：“其他公共卫生支出（项）”29.3万元，主要用于疫情防控支出；

3、“节能环保支出（类）”20万元，与上年预算相比减少118.75万元，主要原因是非三保项目，资金暂缓拨付。其中：

“污染防治（款）”20万元，包括：“大气（项）”20万元，主要用于园区环境空气质量监测站运维项目。

4、“城乡社区支出（类）”499万元，与上年预算相比减少744万元，主要原因是非三保项目，资金暂缓拨付。其中：

“城乡社区公共设施（款）”499万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”499万元，主要用于园区基础设施维护及污水厂正常运转。

5、“农林水支出（类）”15万元，与上年预算相比增加15万元，主要原因是新增东西部协作项目。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”15万元，包括：“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”15万元，主要用于东西部协作项目。

6、“灾害防治及应急管理支出”30万元，与上年预算相比增加30万元，主要原因是新增园区安全生产隐患排查服务项目。其中：

“应急管理事务（款）”30万元，包括：“安全监管（项）”30万元，主要用于园区安全生产隐患排查服务项目。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心一般公共预算基本支出406.36万元，与2022年预算相比减少8.53万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费367.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费39.25万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 ?0??万元，与2022年预算相比增加（减少） 0???万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心政府性基金预算支出100053.56万元，与2022年预算相比增加100053.55万元，主要原因是增发政府专项债产生年终结转结余。

（二）?具体情况。

?“其他支出”100053.56万元，与2022年预算相比增加100053.55万元，主要原因是上年增发政府专项债产生年终结转结余，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”100053.56万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”100053.56万元，主要用于华明高新区基础设施提升改造工程；

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

?

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算39.25万元，包括办公及印刷费3.5万元、咨询费1.6万元、手续费0.49万元、水费0.21万元、电费2.1万元、差旅费1.68万元、维修（护）费0.98万元、会议费1.12万元、培训费0.2万元、委托业务费3.78万元、工会经费3.05万元、福利费1.4万元、其他交通费用12.14万元、其他商品服务支出7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算430万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430万元。主要项目是：园区绿化养护项目100万元，园区道路交通信号灯建设工程项目110万元，污水处理厂水质运维项目110万元，园区雨污水串流整治工程项目50万元，园区道路照明节能改造工程项目60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额66974.57万元。

?

?

第三部分 ?名词解释

?

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

?

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。