天津市东丽区民政局(本级)2023年预算公开

发布时间:2023-01-31 15:50      来源:天津市东丽区民政局
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第一部分 ?

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ?2023年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

五、中国足彩网一般公共预算支出情况的说明

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 ?名词解释

第四部分 ?2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、中国足彩网空表的说明


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第一部分 ?

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一、主要职责

天津市东丽区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门,主要职责为贯彻执行社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系。贯彻执行行政区划管理政策,负责本区街道、居民委员会的设立、撤销、调整、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责各街道界线勘定和管理工作及本区行政区域界线的划分、勘定和相关争议调处工作。指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。指导本区福利彩票的发行销售工作。贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。会同有关部门拟订社会工作发展规划和执业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设,负责社会组织年检、指导社会组织党建工作。负责本领域安全生产管理工作

二、机构设置情况

天津市东丽区民政局内设4个职能科室;下辖1个预算单位

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市东丽区民政局本级

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部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

???按照综合预算的原则,天津市东丽区民政局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入?15447.63万元、政府性基金预算拨款收入2.5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余519.71万元;支出包括:社会保障和就业支出15409万元卫生健康支出32.65万元、粮油物资储备支出6万元、其他支出522.1万元天津市东丽区民政局(本级)2023年收支总预算15969.84万元

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区民政局(本级)2023部门预算收入15969.84万元,与2022算相比增加3715.79万元,主要原因是?增加了市级补助资金及结转结余资金其中:上年结转结余519.71万元,占3.25%;一般公共预算15447.63万元,占96.73%;政府性基金预算2.5万元,占0.02%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区民政局(本级)2023支出预算15969.84万元,与2022算相比增加3715.79万元,主要原因是?增加了市级补助力资金及结转结余资金其中:基本支出654.67万元,占4.1%;项目支出15315.17万元,占95.9%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%?

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区民政局(本级)2023年财政拨款收入预算15969.84万元2022算相比增加3715.79万元,主要原因是?增加了市级补助资金及结转结余资金。收入包括:一般公共预算拨款收入15447.64万元、政府性基金预算拨款收入522.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2023年财政拨款支出预算15969.84万元2022算相比增加3715.79万元,主要原因是?增加了市级补贴。支出包括:社会保障和就业支出15409万元卫生健康支出32.65万元、粮油物资储备支出6万元、其他支出522.1万元

、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

?(一)总体情况。

天津市东丽区民政局(本级)2023年一般公共预算支出15447.64?万元,与2022算相比增加3193.59元,主要原因是?增加了市级补贴

(二)具体情况

1、社会保障和就业支出154096万元,与2022算相比增加1966.36元,主要原因是增加了市级补助资金?,其中:

民政管理事务4309.4万元,包括行政运行559.34万元,主要用于基本支出社会组织管理2.67万元,主要用于社会组织监督管理支出“行政区划和地名管理”107.7万元,主要用于地界勘界支出“基层政权建设和社区治理”1067.95支出,主要用于服务社区群众支出“其他民政管理事务”2571.74万元,主要用于其他民政管理事务支出

行政事业单位养老支出62.68万元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.79万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出“机关事业单位职业年金缴费支出”20.89万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

“社会福利支出”3444.82万元,包括:“儿童福利”415万元,主要用于对孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童等困难儿童补助“老年福利”3029.82万元,主要用于对居家老人、高龄老人、百岁老人等老年人的补贴支出

“残疾人事业”1619.6万元,包括:“残疾人生活和护理补贴”1619.6万元,主要用于对困难残疾人和重度残疾人发放补贴

“最低生活保障”5750.5万元,包括:“城市最低生活保障金支出”3577万元,主要用于?对城市困难群众发放最低生活保障金支出“农村最低生活保障金支出”2173.5万元,主要用于对农村困难群众发放最低生活保障金支出

“特困人员救助供养”222万元,包括:“城市特困人员救助供养支出”170万元,主要用于对城市困难群众发放供养金补助“农村特困人员救助供养支出”52万元,主要用于对农村困难群众发放供养金补助

2、“卫生健康支出”32.65万元,2022算相比增加66.92万元主要原因是职工人人员变动,其中:

“行政事业单位医疗”32.65万元,是“行政单位医疗”32.65万元,主要用于职工医疗保险缴费

3、“粮油物资储备支出”6万元,与2022年预算相比减少1万元,主要原因是领取补贴的人员减少

“重要商品储备”6万元,是“肉类储备”6万元,主要用于发放本区副食品价格补贴

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区民政局(本级)一般公共预算基本支出654.67万元,与2022预算相比增加50.61万元,主要原因是人员变动。其中:

人员经费578.13万元,主要包括:工资福利支出555.61万元、对个人和家庭的补助22.52万元;

公用经费76.54万元,主要包括:商品和服务支出76.54万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.67万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)、购置公务用车、及公务接待。具体情况:

一、2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)预算

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.67万元,其中公务用车运行费1.67万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是节约经费开支;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置预算

三、2023年公务接待费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待预算

中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市东丽区民政局(本级)政府性基金预算支出522.2万元2022算相比增加522.2元,主要原因是增加了市级补助资金和结转结余资金预算

(二)具体情况

1、其他支出522.2万元,与2022算相比增加522.2元,主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出,其中:

“彩票公益金安排的出”522.2万元,包括“用于社会福利的彩票公益金支出”522.2万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023天津市东丽区民政局(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2023年机关运行经费预算76.54万元,包括办公费5.62万元、手续费0.1万元、办公用房水电费7.98万元、邮电费6万元、办公用房取暖费16.65万元、差旅费0.26万元、日常维修费1.25万元、培训费0.29万元、工会经费4.6万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用18.02万元、其他商品和服务支出9.5万元。

(二)政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1249.19万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1249.19万元。主要项目是民政事务服务项目390万元,困难群体救助服务项目390万元,社区工作者体检项目26.36万元,社区工作者体检(市)项目39.62万元,社区公益事业专项补助资金经费项目73万元,民政局房屋租金项目330.21万元

(三)国有资产占用情况。

截至20227月底部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(四)预算绩效情况说明。

?本部门2023年实行绩效目标管理的项目71个,涉及预算金额14795.46

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第三部分 ?名词解释

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1部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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第四部分 ?2023年部门预算表


一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

? ?1.本部门2023国有资本经营预算支出情况表为空表。

? ?注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

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